Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Качканарского городского округа, их обособленных (структурных)
подразделений функции и полномочия учредителя, которых осуществляет
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитическ
классификации
текущий
ий код 4
Российской
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
за пределами
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового г о д а 5
0001
X
X
909732,48
909732,48
909732,48
Остаток средств на конец текущего финансового г о д а 5
0002
X
X
Д о х о д ы , всего:
1000
Ф едерации3
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1100
120
1110
1200
130
1210
130
131
909732,48
909732,48
909732,48
7 0 153460,14
7200 1 4 2 0
72761220
6 6 767324,19
6812 1 4 2 0
68881220
59325004,19
60679100
61438900
8
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитическ
классификации
текущий
4
ий код
Российской
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
за пределами
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
i
2
3
4
5
6
7
1220
1230
1300
130
130
140
131
7442320
7442320
7442320
1310
1400
140
150
152
33 8 6 1 3 5 ,9 5
38 8 0 0 0 0
38 8 0 0 0 0
1410
1420
150
150
152
3386135,95
3880000
3880000
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
5 9 325004,19
6067 9 1 0 0
61438900
Федерации 3
суреидии на финансовое обеспечение выгполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
отоказания услуг по приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления, всего
6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Р асх о д ы н а в ы п о л н ен и е М у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я , в сего
в том числе:
на вышлаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1980
х
8
1981
510
2000
х
х
2100
х
2 10
50808199,1
5201 3 6 0 0
52987400
х
2110
111
211
38849123,54
39803600
40555800
х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие вышлаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные вышлаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
взносы по обязательному социальному страхованию на вышлаты по оплате труда работников и
иные вышлаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на вышлаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
иные вышлаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
социальные и иные вышлаты населению, всего
в том числе:
из них:
2120
2120
2130
111
112
113
266
226609,94
189310
183700
х
х
х
2140
2141
2142
2150
2160
2170
119
119
119
131
133
134
213
11732465,62
12020690
12247900
х
х
х
х
х
х
2180
2181
2200
2210
2211
139
139
300
320
321
х
х
х
х
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
2220
2230
340
350
х
х
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитическ
классификации
текущий
4
ий код
Российской
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
за пределами
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
i
2
3
иные выплаты насе лению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
2240
2300
2314
2320
2334
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
360
850
851
852
853
х
613
623
634
810
862
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
-------------------------------*
С
расходы на закупку----------------товаров, работ,
услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
2500
2520
2600
х
831
х
2610
2630
241
243
2640
244
2650
2651
2652
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
247
407
2000
х
2100
х
х
2110
2120
111
112
х
х
2130
2140
113
119
х
х
Федерации
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Оплата работ, услуг, всего
в т.ч. услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
П оступление нефинансовых активов, всего:
в т.ч. Увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных средств
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных средств
услуги в области информационных технологий
потребленные энергетические и коммунальные ресурсы
в том числе: Коммунальные услуги
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
Р асх о д ы н а в ы п о л н ен и е су б си д и й н а и н ы е ц ели , в сего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
ирочие выплаты персоналу, в том числе компе нсационного характера
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплатит по оплате труда работников и
3
4
291
291
5
6
7
594558
611000
6 1 1000
594558
611000
611000
8
х
х
х
х
х
х
х
х
220
221
223
225
226
300
310
341
344
345
346
353
220
223
7 9 2 2247,09
8 054500
7 840500
2 7 8 4911,72
31 9 1 7 0 0
29 6 8 2 0 0
57200
489731,09
666199
1571781,63
59000
443850
738850
1950000
57200
431000
610000
1870000
1004531,46
776800
7 9 2800
489500
20000
411800
20000
432800
20000
495031,46
345000
340000
35 0 0 0
36 0 0 0
4132803,91
4 051000
4 172800
4132803,91
4051000
4043500
33 8 6 1 3 5 ,9 5
38 8 0 0 0 0
38 8 0 0 0 0
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитическ
классификации
текущий
4
ий код
Российской
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
за пределами
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
i
2
3
в том чис ле:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
из них:
пенсии и пособия выплачиваемые работодателями бывшим работникам
2141
2142
2154
2164
2174
119
119
131
133
134
х
х
х
х
х
2184
2181
2244
2214
139
139
344
324
х
х
х
х
2211
321
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
2224
2234
2244
2344
2314
2324
2334
2444
2414
2424
2434
2444
2454
2464
344
354
364
854
851
852
853
х
613
623
634
814
862
863
х
х
х
х
х
х
х
х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
gr
7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
2544
2524
2644
2614
2634
х
831
х
241
243
х
х
2644
244
2641
2654
2651
2652
244
244
244
444
446
447
2000
х
2144
х
2114
2124
111
111
Федерации
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
Р асх о д ы н а в ы п о л н ен и е расх о д о в о т п л а т н ы х у сл у г, в сего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
социальные пособия и компнсации персоналу в денежной форме
3
4
5
6
7
64680,9
264
64684,9
8
х
33 2 1 4 5 5 ,0 5
38 8 0 0 0 0
38 8 0 0 0 0
188845,45
29754
3142864
3884444
3884444
7 442320
7 442320
7 442320
214
655000
655000
6 5 5000
х
211
266
542213,22
1118,37
544444
4444
544444
4444
х
х
223
225
226
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитическ
классификации
текущий
4
ий код
Российской
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
за пределами
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
i
2
3
2130
113
2140
119
2141
2142
119
119
х
х
2150
131
х
2160
2170
133
134
х
х
2180
139
х
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
2211
321
х
Федерации
иные выплаты, за и сключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
3
4
5
6
7
8
х
213
151668,41
151000
151000
х
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитическ
классификации
текущий
4
ий код
Российской
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
i
2
3
0040
244
2650
244
244
244
247
244
244
244
400
2651
406
2652
407
3000
100
Федерации
прочую з акупку товаров, работ и услуг, всего
из них: Оплата работ услуг всего:
Работы, услуги по содержанию имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Коммунальные услуги
Поступление нефинансовых активов всего
в т.ч. Увеличение стоимости основынх средств
Увеличение стомости прочих оборотных средств
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п л аты , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в сего 8
123 4567
4
220
225
226
223
300
310
346
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
за пределами
второй год
планового
планового
периода
периода
5
6
7
6 633366
6 657320
6 657320
151801,53
6410400
71164,47
151920
6465400
40000
151920
6465400
40000
153354
130000
130000
123954
29400
100000
30000
100000
30000
8
х
в том числе:
налог на прибыль
8
налог на добавленную стоимость
8
прочие налоги, уменьшающие доход
8
П р оч и е вы п л а т ы , в сего 9
из них:
возврат в бю джет средств субсидии
3010
х
3020
х
3030
х
4000
х
х
4010
610
х
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитическ
классификации
текущий
4
ий код
Российской
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
за пределами
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
i
2
3
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
х
х
х
2 3 i0
851
2320
2330
2400
852
853
х
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2500
х
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2600
х
2610
241
2630
243
Федерации
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
3
4
291
5
6
7
600
8
х
291
600
х
х
х
х
х
6 786720
6 787320
6 787320
" " В случаях, еслиучреждению предоставляют!» с у б ™ „а и ^ Г ц ^ ^ Г Г н Т ^ ^ ^ ^
ф
^ 8’
УСЛУГ' ° ТраЖеННЫе по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Г Г , . ".
НЫИ ПР° еКТ)’ ПОКа3гтели строк 2631°. 2б« 1 , 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на’закупи товаоов пабо^ vc
" Р° еКТа- °_беспечиваЮ1«его Достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
^
Р° В’ ^
’ УСЛуГ Детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ услуг по стпоке 26000 Рячп^па ? " г т п о
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а т а к ж е Т ° к о ! Г а ^ Н( д ^ ^ Т Т Г ’ Раб°Т' УСЛУГ"
раС" реДеЛЯЮТСЯ на вь,платы
контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг едя государственных и муниципальных нужд,
~ Г в ы 1 тп 7 к о “
l”
Т
° 1Реб° ЮН“ ' “ И законодательства Российской Федерации и иных нормативных п р а Г ь Г а Г в о
сооз встствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф но строке 2600 РаздеГаТ " п ^ Г н Г и 'Z 1 Z 7 ^ Г
~
”
™ а^
2« ° ° > " планируемым к заедючеиию в
„ Гопударственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
,6 Указь|вается сУмма аакупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
государственного (муниципального) автономного учреждения ^ не менеедтоказателя ^ ю ^ г б а ^ г о ^ е д о т в е г а ^ т е д г е ! ^ ! ! 0™^ бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
